新闻中心目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
叁、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十叁、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
无码国产精品一区二区免是一所全日制国家重点中等职业学校，学校位于天水市秦州区，现分两处办学，校本部设在秦州区滨河西路26号（原天水一师），长开路校区设在秦州区长开路45号（原天水二师），两个校区占地面积130亩，建筑面积10.5万平方米，学校现有教职工345人，其中专任教师311人，硕士研究生41人，高级讲师或相当职称教师95人，讲师或相当职称教师172人，省级骨干教师5人，市级骨干教师29人，市级学科带头人4人。学校坚持立德树人，致力于培养适合社会发展需要的技能型人才，学校开设职业教育专业有机电技术应用、旅游服务与管理、建筑工程施工、汽车运用与维修、学前教育、音乐、美术、会计电算化等20个专业。在校学生3780名。
二、机构设置
学校领导班子成员7人，校党委书记1人，党委副书记、校长1人，副校长4人，党委副书记、纪委书记1人。学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室，工会、团委、学生会3个群团组织。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7908.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加479.17万元,增长6.45%,主要原因是教育支出增加186.71万元，社会保障和就业支出增加172.54万元，卫生健康支出增加27.62万元，住房保障支出增加96.21万元。各项支出都相应的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7901.38万元,其中：财政拨款收入7737.13万元,占97.92%；事业收入164.25万元,占2.08%。
叁、支出决算情况说明
2023年度支出合计7901.19万元,其中：基本支出6751.35万元,占85.45%；项目支出1149.84万元,占14.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7737.13万元。与上年相比,各增加484.87万元,增长6.69%。主要原因是教育支出增加188.5万元，社会保障和就业支出增加172.54万元，卫生健康支出增加27.62万元，住房保障支出增加96.21万元。各项支出都相应的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7737.13万元,较上年决算数增加484.87万元,增长6.69%。主要原因是教育支出增加188.5万元，社会保障和就业支出增加172.54万元，卫生健康支出增加27.62万元，住房保障支出增加96.21万元。各项支出都相应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7737.13万元，主要用于以下方面：教育支出6049.25万元,占78.18%；社会保障和就业支出916.79万元,占11.85%；卫生健康支出303.06万元,占3.92%；住房保障支出468.03万元,占6.05%。
（叁）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6409.54万元,支出决算为7737.13万元,完成年初预算的120.71%。其中：
1．教育支出年初预算数为5105.06万元,支出决算为6049.25万元,完成年初预算的118.5%,决算数大于预算数的主要原因是基本预算支出追加预算41.6万元，项目支出年初预算财政统一预算调配，单位不做年初预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为660.64万元,支出决算为916.79万元,完成年初预算的138.77%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金属于追加指标，年初单位不做预算，
3．卫生健康支出年初预算数为288.13万元,支出决算为303.06万元,完成年初预算的105.18%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，追加了经费。
4．住房保障支出年初预算数为355.72万元,支出决算为468.03万元,完成年初预算的131.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，追加了经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6587.29万元。其中：
人员经费6124.14万元,较上年决算数减少289.71万元,下降4.52%,主要原因是退休人员增加，在职职工减少导致的工资数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费463.14万元,较上年决算数增加119.63万元,增长34.83%,主要原因是福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
(一)“叁公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“叁公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求进行经费支付。较上年决算数减少0.01万元,下降0.61%,主要原因是根据实际需求进行经费支付。
(二) “叁公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求进行经费支付。较上年决算数减少0.01万元,下降0.61%,主要原因是根据实际需求进行经费支付。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求进行经费支付,较上年决算数减少0.01万元,下降0.61%,主要原因是根据实际需求进行经费支。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(叁) “叁公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出39.86万元,较上年决算数增加17.94万元,增长81.84%,主要原因是今年教师培训安排增多。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小公司合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微公司合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于学生实训。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十叁、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金543.68万元,占一般公共预算项目支出总额的47.28%。组织对“2023年学生资助补助经费-中职免学费1”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出543.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过自评，有1个项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年学生资助补助经费-中职免学费1个项目绩效自评结果。
1.“2023年学生资助补助经费-中职免学费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为543.68万元,执行数为543.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于教学设备购置；二是日常学校运行经费。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。
叁、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
叁、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“叁公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十叁、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部）举办的中等职业教育支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十叁、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
2、无码国产精品一区二区免 部门（单位）整体绩效自评表.xls
3、2023年学生资助补助经费-中职免学费1项目支出绩效自评表.虫濒蝉虫
